一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 水城区品润电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************761
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 杰思特 JT-TH388/2612L 墨粉/碳粉 31 1860.0 杰思特/JEASTJT-TH388/2612L 验收通过 2 兄弟 DR-2350 硒鼓 2 480.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 3 兄弟 TN-2325 粉盒 2 340.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 4 公牛 GN-B2063 电源插座 3 255.0 公牛/BULLGN-B2063 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张秋
