一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************138
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7402 复印纸A4 3 540.0 得力/deli7402 验收通过 2 得力 1542a 计算器 2 130.0 得力/deli1542a 验收通过 3 齐心 B2076 文件框 3 204.0 齐心/ComixB2076 验收通过 4 晨光 软抄本 15 75.0 晨光/M&GAPYJV411 验收通过 5 得力 9574 垃圾袋 60 300.0 得力/deli9574 验收通过 6 得力 S856 中性笔 20 300.0 得力/deliS856 验收通过 7 得力 会议记录本 20 360.0 得力/deli3151 验收通过 8 齐心 JF4503-6 胶带 2 26.0 齐心/ComixJF4503-6 验收通过 9 得力 0053 回形针 4 20.0 得力/deli0053 验收通过 10 得力 21510 百事贴 3 15.0 得力/deli21510 验收通过 11 纽赛 NS055 剪刀 2 24.0 纽赛/NUSIGNNS055 验收通过 12 得力 5604 档案盒 19 247.0 得力/deli5604 验收通过 13 南孚 5号电池 10 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 14 南孚 南孚 7号电池 10 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
